Traitement non remboursable
Lorsqu’un Client accepte le paiement d’un tarif non remboursable, la signification immédiate pour l’Hôtel est sa collecte sur place. Une philosophie similaire pourrait également être appliquée au paiement anticipé des Réservations jours avant l’arrivée du client (règles décrites dans la Réservation). La législation espagnole exige que s’il s’agit d’un montant supérieur à 300 €, une facture doit toujours être faite pour celui-ci, c’est-à-dire le paiement anticipé de la réservation non remboursable.
Chez Smart Seven Stars, nous avons conçu une procédure qui rend ce processus automatique et avec les coûts de contrôle et d’exploitation les plus bas possibles:
Pré-enregistrement
- À partir de la réservation elle-même, vous pouvez faire une facture pour le montant que vous jugez approprié (le total de la réservation, les 3 premiers jours, …), tel que défini dans les conditions de celle-ci.
- Cette facture sera envoyée au Client afin qu’il puisse avoir connaissance de ce paiement.
- Il sera définitivement enregistré dans la réservation effectuée.
- Une production de ces frais sera effectuée qui sera annulée à la fin du séjour.
Séjour / Séjour
- Le client entrera dans l’hôtel et le montant payé pour la réservation sera conservé au séjour.
- Les productions correspondantes seront réalisées chaque jour.
Départ
- Au moment du « paiement » de leur séjour, le montant déjà payé sera automatiquement débité, laissant ainsi la production dudit concept à zéro.
- Une facture peut être émise à ZERO, si le montant payé à l’avance coïncide avec le montant payable au départ.
Tout d’abord, il faut définir le concept sur lequel on veut appliquer le concept de non remboursable
Comme nous pouvons le voir, nous pouvons avoir jusqu’à deux concepts différents selon l’interprétation comptable ou de production que nous voulons donner plus tard.
Lorsque nous allons faire la facture finale pour ladite Réservation, c’est-à-dire qu’elle est déjà devenue un séjour, le système se souvient qu’il avait un Non-Remboursable et applique négativement le montant facturé
Non présentation
Il se peut que le client ne vienne pas à l’hôtel, dans ce cas, comme il s’agit d’un NON-Remboursable, nous avons tous le droit de conserver le paiement effectué précédemment. Maintenant, il serait nécessaire de produire le même correctement , à cet égard, la chose logique serait de faire une facture contre des frais NO SHOW , qui peuvent être SANS TVA (si elle est considérée comme une compensation) ou avec TVA (consultez vos conseillers)
IMPORTANT
Tant que la case active est cochée sous NO SHOW compensation :
- Lorsqu’une annulation d’un OTA se produit et qu’elle a été associée à un NON REMBOURSABLE , le processus exécute automatiquement la facture NO SHOW .
- En cas d’annulation manuelle d’une réservation à laquelle est associée un NON REMBOURSABLE , le processus génère automatiquement la facture NON PRÉSENTÉE .