Release 21.02
IRPF. Modelo 115
Funcionalidad
Aquellas retenciones que se hagan por alquileres y que deban ir al modelo 115, deberá de añadirse un nuevo subtipo en la opción de «R» de IRPF, este subtipo deberá ser una «A» mayúscula.
Modelo 115
Nos da el número de perceptores de dicha retención de IRPF, sus bases y sus retenciones.
Opción 6.A. (Modelos oficiales España)
sii - Nuevo subtipo para Facturas Emitidas de Alquileres
Funcionalidad
Existe la clave «11» de alquileres en los envíos a aeat, para ello se debe crear un nuevo subtipo en el tipo «C» Facturas Emitidas, este subtipo debe ser obligatoriamente «r» erre minúscula, de esta forma en la recepción en aeat lo pondrá correctamente.
También se debe poner en el campo observaciones la Referencia Catastral del bien que se está alquilando, en caso de que en observaciones esté en blanco, el sistema le dirá a aeat, que el bien está sin referencia catastral
Warning
Facturas de alquileres a Clientes: Para el envío de estas facturas de Alquileres en “sii”, en el Apartado 1.9. se debe poner en Observaciones la Referencia catastral (en el apartado de la Ficha del Cliente), si hubiese más de un alquiler con diferentes referencias catastrales para un mismo cliente, habría que “duplicar” el cliente aunque posteriormente se sumasen todos los importes correspondientes a un mismo NIF.
Afectación en Hotel
Funcionalidad
En la emisión de las facturas desde Hotel, se incluirá en los registros de IVA tipo «C», cuando se hagan facturas de alquileres se debe incluir el subtipo «r», manualmente en Contabilidad, para su tratamiento automatizado en el «sii».
Al igual que también de forma manual, se debe incluir el subtipo «A» en los registros de IRPF, si se quiere hacer obtener el modelo 115.
