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Addon Payments
Si una factura fue cobrada usando el datáfono, al anular la factura se realizará la devolución de la operación. Para hacer una devolución total siempre es necesaria la referencia de la operación original, que la guardamos internamente. No es posible hacer directamente una devolución, sin operación de cobro original. Para hacer una devolución total, se anula la factura, sin marcar el OK de «Después de generar la factura de abono, ¿desea modificar la anterior?«, porque si marcáis el OK, se generará un cobro negativo y otro positivo y ya no lo enviamos al datáfono.
Para devoluciones parciales en datáfonos Caixabank, desde modificación de cobros, si pulsamos en borrar el cobro original, debería salir un popup preguntando por el importe que queréis devolver. Con esta operación, la factura original quedará con saldo pendiente de cobro. Será necesario saldar este importe modificando esta factura. Deben tenerse en cuenta las implicaciones que estas operaciones tendrán en la contabilidad.
Se muestran estos datos en el PDF de la factura.
Si se genera el cobro en el PMS, entonces es que el datáfono nos informa de que el cobro se hizo correctamente. En caso contrario, nos devuelve un error que se le mostraría al usuario en la caja de notificaciones de la parte superior derecha de la pantalla.
Esto se puede ver en el PMS, en el listado de cobros. Para consultarlo directamente en el datáfono no existe ninguna operación que nosotros podamos ejecutar.
Al anular una factura, cuando pregunta «Después de generar la factura de abono, ¿desea modificar la anterior?«, al pulsar en OK se genera una nueva factura ya con el cobro (que no pasó al datáfono). Es un caso límite que tiene fácil solución actualmente y es borrar o modificar ese cobro posteriormente.
Si solo se va a modificar la factura no es necesario pasar por el datáfono. Si se modifica la factura directamente sin hacer anulación no hay problema.
Al anular la factura se generaría otra negativa y se haría la devolución del total del importe de la factura. Si no está el cliente presente ¿cómo podemos volver a cobrar el nuevo importe?
En este caso, si no está el cliente no se puede hacer la anulación de la factura directamente. Previamente, se debe cambiar la forma de pago del cobro original, hacer la anulación de la factura, y luego volver a cambiar la forma de pago del cobro.
Paylands
Sobre la duda de verificar las tarjetas, efectivamente no es necesario verificarlas todas. Sin embargo, no hay una forma fácil de saber si una tarjeta está afectada por la psd2 porque esto es algo que nosotros no podemos saber sin iniciar un pago contra el adquirente. Y es en ese momento cuando nos devuelve en la respuesta si hay psd2 o no. Pero claro, lo que necesitáis es evitar este paso. Esto lo estamos comentando internamente para ver si habría alguna forma de hacerlo.
Sobre el segundo punto, el proxy no modifica los campos que recibe, más allá de reemplazar el pan de la tarjeta. Pero no hay un campo que indique si realmente ha podido reemplazarlo. La comprobación de si contiene guiones no es tan descabellada, ya que si por lo que sea no puede tokenizar la tarjeta (por ejemplo porque sea una tarjeta incorrecta), en el campo donde iría el uuid, recibiréis el mensaje de error.
Mailchimp
Algunos motivos de por qué pueden existir algunos clientes que estén marcados:
- En la importación inicial, según un parámetro que existía, se marcaban algunos clientes.
- Que se hayan marcado manualmente en el propio cárdex.
- Que se tenga puesta la cláusula de aceptación de marketing y eso se lo marque el cliente, en la tablet o en el precheckin del CWM.
- Que en una versión anterior del PMS, se hubiese aceptado la primera cláusula del parte de viajeros, cuando no teníamos la cláusula especifica para marketing.
Solo con cubrir el recuadro que corresponde a «Aceptar cláusula 3 (Marketing)» en «Parte de viajeros» / «Policía y viajeros» / «Contrato de hospedaje» ya es suficiente para activar esta opción en el momento de que el cliente tenga que firmar.
En los apratados 7.1. Query Clientes (Cardex) y en la 7.4. Query Clientes (Histórico) hay un filtro para elegir los clientes que aceptan el envío de emails.
Varios
Para ver la producción total facturada por servicios, tenemos el informe 2.7.2. Producción total por servicios del Menú Alternativo, donde se puede filtrar por canales y segmentos.
Para ver la Producción total acumulada, tenemos el informe 2.8.1. Estudios de producción del Menú Alternativo.
Si se borra unaa agencia de la base de datos lo que hace es ocultarla. Entonces, si vais de nuevo al fichero maestro de agencias y colocáis el código (aunque no os salga en el desplegable, le dais a ENTER igual al tenerlo escrito) y os saldrá. Le dais nuevamente al botón de borrado y lo que vais realizar con esa acción es activar de nuevo la agencia para que salga otra vez en los auto-completados.
¿Por qué hay clientes con este check marcado y otros no?
- Que se hayan marcado manualmente en el propio cárdex.
- Que se tenga puesta la cláusula de aceptación de marketing y lo marque el cliente en la tablet o en el precheckin del CWM.
Cómo cambiar el mapeo de una agencia OTA variando el código de Agencia del PMS.
- En 9.A. Siteminder-OTA, borrar la agencia como se indica en la imagen:
- En 9.B.1. Booking Agents, borrar el mapeo como se indica en la imagen:
- Siguiendo en esta opción 9.B.1. Booking Agents, volver a crear el mapeo con el código de la agencia correcta.
- En 9.A. Siteminder-OTA crear el nuevo mapeo con el correspondiente Canal/Segmento.
