Tout sur la facturation

Facturation à partir des réservations

Nous pouvons faire un pro-forma à partir de la Réservation elle-même, cet utilitaire est très pratique lorsqu’une Agence, une Entreprise ou un Groupe nous demande d’envoyer ledit Pro-forma, et aussi en un seul processus nous le joignons par E-mail.

Toutes les factures Pro-Forms envoyées, même si elles ne sont pas définitives, sont enregistrées dans l ‘ Audit de facturation

Il générera une facture proforma qui pourra également vous être envoyée en même temps en cliquant sur l’icône E-Mail

De la même manière, vous pouvez également faire la même chose directement dans l’option 3.7. Réservation anticipée de factures , pour atteindre le même objectif

Facturation et recouvrement non remboursables

Dans la Réserve elle-même, nous pouvons faire une facture NON REMBOURSABLE et la collecter dans le même processus.

Explication dans: Traitement spécial NON REMBOURSABLE

Nous vous indiquerons le montant à facturer NON REMBOURSABLE ,
Il générera une facture avec ce concept
Dans la facture, nous aurons les possibilités suivantes
- Imprimer la facture
- Envoyez-le par e-mail
- Envoyez-le par e-mail et un lien de paiement afin que le client paie via Virtual TV.
- Récupérez votre propre facture

Facturation. 1.F. Liste des départs prévus

Si nous consultons les chambres qui vont partir et que nous cliquons sur l’une d’elles, il nous demandera (dans le cas où il s’agit d’une Agence ou Entreprise) quelle facture nous voulons faire, la facture de la Société / Agence et celle des Charges Directes à l’Invité.

Dans ce cas, nous avons décidé de faire la Facture Extras Client.

Nous avons plusieurs possibilités dans la section Facturation normale (marquée en rouge):

Ajouter une réduction
Facture finale ou pro forma
Vider la salle sur facture
Ajouter de nouveaux frais
Ne facturez qu’une partie des frais U (en sélectionnant ceux que vous souhaitez facturer et ceux qui ne le font pas). De cette manière, nous pouvons effectuer plusieurs factures en une seule fois
Modifiez l’une des données qui apparaissent dans l’en-tête de la facture (nom, adresse, NIF …

Dans l ‘ Impression de factures , nous pouvons modifier ou ajouter différents champs:

Nombre de personnes . Même si nous le modifions en interne, il conservera toujours les originaux, ce n’est que pour CETTE impression.
Devise . Il mettra le montant final en plus de la devise d’origine, une autre ligne avec le montant correspondant à la devise que nous avons tapée.
Facture récapitulative . Il regroupera les mêmes concepts sur une seule ligne.
Groupeur de factures . Voir les possibilités ( Groupes de facturation )
Observations , E-mail , Contact et mention de la carte de crédit ( Formateur de factures )

Imprimer la facture
Envoyez-le par e-mail
Envoyez-le par e-mail et un lien de paiement afin que le client paie via Virtual TV.
Récupérez votre propre facture

Facturation. Visual Rack

Pressage

Facture principale
Facture client supplémentaire
Facture anticipée

Et puis la chambre que nous voulons facturer

Ce message pourrait nous quitter si votre départ est plus tardif

Facturation.

3.1. Facturation directe aux clients
3.2. Facturation par agence / entreprise
3.5. Facture client anticipée
3.6. Facture anticipée des agences / entreprise
3.7. Facture de réservation anticipée

Lien de facturation

Facture fractionnée

Extrait des sections Factures.

Procédure 1

Une fois que nous sommes dans le processus de facturation 3.1. 3.2., Nous pouvons décider quels frais nous allons mettre dans les différentes factures que nous voulons faire et ainsi faire les factures que nous voulons autant que les frais que nous avons

Extrait des sections Factures.

Procédure 2.

Une fois la facture établie, saisir la modification 3.3. de la même chose, il peut être divisé par l’option diviser la facture

Il n’est pas possible de modifier / d’annuler un CHARGE du DATE avant AUJOURD’HUI.

Les frais que nous annulons (toujours du jour) seront reflétés dans le AUDITEUR DE FACTURATION

Options de répétition des factures.

En dehors du LVDE, n’y a-t-il pas une option pour répéter les factures sans passer à la modification?
Le changement peut être effectué à partir de l’option 3.9 Journal des factures émises:.

FAQS

Dans la facture de l’agence, le bon apparaît dans numéro de chambre.

Lors de la facturation d’une agence, nous obtenons le numéro du bon dans le champ du numéro de chambre et la facture de l’agence montre le bon dans le numéro de chambre
Lors de la facturation d’une agence, nous obtenons le numéro du bon dans le champ du numéro de chambre et nous voulons que la chambre sorte, pas le bon.

Vérifiez la partie configuration de la facture dans B.8-Interfaces , vous devez avoir coché l’option: Ne jamais montrer le bon dans la chambre:

Différence entre la facture de base totale, le pourcentage et les frais de TVA.

Voir l’article

Modification des factures des jours précédents.

Dans cette facture que nous avons émise le 24, il y a 2 frais erronés, ils devraient être 90 et 100. Avec l’ancien programme, le responsable de la réception et moi pouvions modifier ces frais incorrects avec un code spécial. Comment pouvons-nous le faire maintenant?

Pour modifier une facture, si c’est le même jour, vous pouvez apporter les modifications à partir de l’option 3.3. Modification des factures. Désormais, s’il correspond déjà à des jours autres que celui en cours, vous ne pouvez modifier les factures qu’à l’aide du compte admin, une fois connecté au PMS avec le compte admin les modifications de facture seront effectuées dans la même option, 3.3. Modification des factures.

Veuillez noter que si vous avez posté, vous devrez modifier manuellement la comptabilité

Facture de crédit dont la date est antérieure à la date du jour.

Il est possible de faire une facture d’abonnement avec une date antérieure à celle en cours.

Une facture a été faite à un client que je souhaite annuler dans le même mois afin qu’elle n’affecte pas la TVA. Je comprends que c’est un cas exceptionnel et qu’il ne faut pas le faire.

Pour faire ce que nous allons expliquer ci-dessous, vous devez être un administrateur, et en tant que tel, ce n’est pas un processus courant.

Si aucune facture de paiement n’a été effectuée depuis la date souhaitée, c’est faisable, car les factures de paiement ont un compteur différent de celui normal, sinon nous aurions un conflit de numérotation.

Personne ne fait partie du programme Hôtel
Modifier la date d’activation B.7.1. Date d’activation générale.
Faire la facture de paiement avec la date « fin de mois »
Remettez la date active sur votre journée B.7.1. Date d’activation générale.

Facturez toujours un CLIENT à la FIN du MOIS.

Vous devez effectuer plusieurs étapes

Créer un compte MASTER (une salle factice permanente pour ledit CLIENT)
Enregistrer ledit CLIENT (COMPTE) à l’hôtel. Donner une entrée sans réserve .1.8. au type de chambre fictive (par exemple HF) et à la salle créée (dans l’exemple 990), de la date AUJOURD’HUI à FIN D’ANNÉE (voire 2 ans selon l’heure à laquelle nous allons faire la facture)
Lorsque vous arrivez à l’hôtel et que vous partez au lieu de vous facturer, une décharge de charge est effectuée .2.4. de la / des pièce (s) qu’il occupait à la salle FICTICIA 990,… et ainsi de suite autant de fois que nécessaire. Vous devez quitter la chambre occupée par ledit invité après avoir effectué le vidage de charge (sortie sans frais)
Fin du mois. Enregistrez-vous dans cette salle (990) et ne la vérifiez pas car nous devons facturer le mois prochain.

J’avance mon DÉPART à AUJOURD’HUI me fait une FACTURE.

Il me fait la facture jusqu’à aujourd’hui.

Pourriez-vous me donner un statut de MON compte.

Nous effectuons la section d’impression des factures et lui demandons d’exécuter celle de la pièce en question, en cas de
laissez-le partir, nous lui disons que s’il quitte la pièce et s’il continue, il ne quitte tout simplement pas la pièce.
Pour la facture informative ou le relevé de compte, l’impression de la facture indique qu’elle n’est pas définitive

Faites-moi la FACTURE au nom de la SOCIÉTÉ.

Si la facture n’a pas été imprimée simplement lorsqu’elle nous demande les données d’usurpation d’identité, indiquez-lui (E) SOCIÉTÉ et indiquez-la
vos données. Si nous l’avons déjà imprimé, nous le répétons et dans la personnification nous varions en mettant (E) et ses données

Ne placez qu’une seule personne dans la SALLE.

Si la facture n’a pas été imprimée, lorsqu’elle demande des pax au lieu de nous donner ceux par défaut, nous donnerons une seule personne.
Si nous l’avons déjà imprimé, nous le répétons et en pax nous donnons une seule personne.

Cette procédure influence uniquement l’impression de la facture, puisqu’elle ne modifie aucun type de statistiques.
toujours en interne le nombre réel de personnes, c’est plus si nous le répétions à nouveau cela nous donnerait le nombre réel de personnes
qui ont occupé la pièce

Facturez / facturez plusieurs chambres ENSEMBLE.

Il me facture les chambres 102,109, 217 et 305 et me fait une facture au nom de la SOCIÉTÉ CLASS ONE, SL.

Nous marquons les numéros de CHAMBRE demandés par le CLIENT et lors de l’établissement de la facture nous la personnifions au nom de CLASS ONE, SL