Refundido Entradas Pedidos en Almacén
1.4. Generar Pedidos a Proveedores
Esta opción se utiliza para generar los distintos pedidos a los proveedores, de la orden de compra en tratamiento. Podemos dar pedidos nuevos o añadir a algún pedido ya existente.
Esta Opción posee características muy similares a la Entrada de Mercancía, con respecto a los controles internos.
Una vez que posee el pedido, desde la misma pantalla, lo puede enviar por email al proveedor. Asume directamente el email de la ficha del proveedor, y en caso de que no lo posea, puede teclear el que desee.
Es posible generar un PDF del pedido para consultar o enviar.
1.2. Plantilla de Pedidos
Esta opción se utiliza para automatizar los pedidos que se formulan en forma recurrente, agilizando así las tareas de pedidos de productos.
Para dar de alta una plantilla de pedido, deberemos ingresar un código (alfanumérico) para identificar a futuro dicha plantilla, a demás de una breve descripción.
Dentro de las facilidades que presta la Plantilla de Pedidos, se encuentra la posibilidad de generar automáticamente la Orden de Compra (1.3 Ordenes de Compra), que se realiza oprimiendo el icono que se encuentra en la parte superior derecha.
1.3. Ordenes de Compra
Esta opción se utiliza para generar las distintas órdenes de compras a los distintos proveedores, dichas órdenes pueden generarse a partir de una plantilla de pedido previamente generada o no. En el caso de partir de una Plantilla de Pedidos, deberemos ingresar el código o consultarlo; y si no utilizamos una Plantilla de Pedidos deberemos poner un código que sea único.
Otro dato a ingresar es la fecha de la orden de compra (Ord. Fech/date) y la fecha de entrada estimativa a almacén de la orden de compra (Fecha ent./Serv. date).
Dentro de las facilidades que presta las Ordenes de Compra, se encuentra la posibilidad de generar automáticamente laos Pedidos a Proveedores (1.4 ), que se realiza oprimiendo el icono que se encuentra en la parte superior derecha.
Si pulsamos el sigo del €, nos salen los últimos pedidos de ese artículo a todos los proveedores que se lo hemos comprado con sus valores correspondientes, para que podamos tomar la decisión de compra más correcta.
1.1. Entrada de Pedidos
Esta opción es la que se debe utilizar para registrar mercancías que lleguen al almacén cuando previamente se ha registrado el pedido al proveedor (a través de la opción “1.4. Carga de pedidos a proveedor”). Es decir, que permite controlar si lo que se ha pedido previamente llega de forma correcta al almacén.
Seleccionamos el número de pedido y se dará la fecha de la entrada del pedido, la referencia del albarán o factura (si se quiere llevar ese registro) y el almacén en el que se da la entrada.
Para seleccionar las líneas de cada pedido nos posicionaremos encima del pedido y pulsaremos la barra espaciadora, quedando dicha/s línea/s seleccionadas.
Aparecerán en pantalla los productos que conforman el pedido y, a partir de ahí, se marcarán en el recuadro a la izquierda de cada producto aquellos a los que efectivamente se quiera dar entrada. Por cada producto que se seleccione, aparecerá en la parte inferior de la pantalla: las unidades de compra por defecto (si son unidades, cajas, etc.), el PMC, las existencias que hay en el departamento que se haya indicado, las existencias totales en todos los departamentos, y el total de entrada (será la suma de los importes de todos los artículos que hayamos seleccionado en su recuadro hasta el momento), y el total de albarán.
Se puede modificar en una línea las unidades, el precio y el almacén de destino. Generando dos líneas, una con el valor dado y otra con la diferencia . En el ejemplo se han teclado 24 en vez de 36 que había originalmente.
