Entrada de Mercancía Es una de las opciones más usadas de la aplicación por eso tiene un especial interés. Es donde se introduce la mercancía que nos suministran nuestros proveedores al Almacén. Nota: Debido a la problemática que existe en los Hoteles en los apartados de ALMACÉN-ECONOMATO, y para que StarEcon, pueda soportar al 100% … Leer más
Caducidades D. Caducidades Traspasos entre Depts.E. Caducidades Consumos por Dept.F. Control de Caducidades D. Caducidades – Traspasos entre Depts. Normalmente no es de mucho uso aunque pueda parecer extraño, ya que la comida se compra para consumir, y en el caso de que no se consuma, se pierde. Ahora bien, hay determinados artículos, que si … Leer más
Listado de Albaranes (Borrador) Mediante esta opción podemos ver todos los albaranes que tenemos cargados en Borrador. Usando los filtros disponibles podemos ver un listado acotado a la búsqueda. También podemos actualizar a Entrada de Mercancía a aquellos albaranes que hayamos seleccionado, pulsando el botón Actualizar borradores.
Carga en Borrador de Albaranes En StarECON podemos cargar los albaranes en borrador, es decir, que no sean definitivos. Esto nos permite modificar, corregir, revisar los albaranes antes de pasarlos a definitivos. Para cargar un albarán, indicamos el proveedor, un importe de referencia para que nos cuadre con el albarán, la fecha, el departamento al … Leer más
Totales Proveedor/Artículo Técnicas de Bidding Fundamentalmente este apartado nos responde las 2 siguientes preguntas: ¿Cómo saber a quién comprar un artículo determinado? ¿Cómo mejor analizar todas las compras de un proveedor con sus variaciones por artículos? Por Proveedor / Por Artículo: Seleccionar si los totales lo queremos por proveedor o por artículo. Fecha: El periodo … Leer más
Códigos de Barras de Artículos Uno de los estándar de codificación son los códigos de Barras, en StarEcon usted puede dar en sus artículos los equivalentes a códigos de Barras. Los códigos de Barras se utilizarán en la opción de StarPOS Retail. En las entradas de datos usted puede dar indiferentemente el código del artículo … Leer más
Contratos con Proveedor Esta opción se utiliza para generar contratos de compra con los proveedores. Para ello deberemos ingresar el código del proveedor dar los datos que nos solicitan y después de teclear las observaciones. Al dar Intro nos solicitará aquellos artículos objeto del Contrato de Proveedores. Los datos que se suministren en este apartado … Leer más
Pedidos a Proveedor Esta opción se utiliza para generar los distintos pedidos a los proveedores, de la orden de compra en tratamiento. Podemos dar pedidos nuevos o añadir a algún pedido ya existente. Esta Opción posee características muy similares a la Entrada de Mercancía, con respecto a los controles internos. Una vez hemos terminado de … Leer más
Ordenes de Compra. Esta opción se usa para generar las distintas órdenes de compra a los proveedores. Dichas órdenes pueden generarse a partir de una plantilla de pedido previamente generada o no. En el caso de partir de una Plantilla de Pedidos, deberemos ingresar el código de plantilla o consultarlo. Si no utilizamos una Plantilla … Leer más
Plantilla de pedidos Esta opción se usa para automatizar los pedidos que se hacen de forma concurrente, agilizando así esta tarea. Dentro de la plantilla podremos añadir diferentes artículos de proveedores distintos. Las plantillas es el medio para hacer los pedidos a proveedores. Para crear una plantilla de pedido, pulsamos el botón +, le damos … Leer más
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