Si tenemos una estancia que corresponde a dos habitaciones y le diésemos el anticipo a una de ellas no podríamos aplicarlo en la otra, por lo que debemos proceder de la siguiente forma. Ir al apartado de Anticipos y asignárselo a la Reserva (en lugar de la habitación), que aunque no exista, quedará dicho anticipo para las dos Habitaciones.

Tienes dos opciones. Una de ellas es en 1.3 Asignación de Rooming List, la posibilidad de imprimir o pasarlo a excel donde te marco a continuación a modo de ejemplo:

Otra opción es en el 1.6. Listado de entradas previstas, marcando la opción «List. ampliado»:

Si una reserva tiene el booker como Agencia o Empresa el día que hacéis el checkin y si luego al día siguiente le cambiáis el booker a cliente, entonces, la primera noche esos cargos estarán en la cuenta de Agencia/Empresa y tendréis que hacer un volcado de cargos a la cuenta de cliente.
Referente a los cargos que se hacen desde POS, si la estancia tiene booker como Agencia/Empresa y el «Full Credit» con «S» a la hora de hacer el cargo desde POS aparecerá por defecto una «A» para cargarlo a la cuenta de Agencia/Empresa y un botón para que puedas cambiarlo a «C» si es necesario.

Viendo vuestra configuración todas las reservas que pasáis al sistema el campo de «Full Credit» se pone por defecto a «S». Podéis cambiar este parámetro en el B.7, pestaña «reservas» y poner el valor «N». De esta forma todos los cargos que se hagan desde POS por defecto irán a la cuenta del cliente en vez de la de Agencia.

Si el cargo es puntual se puede hacer desde la opción 2.1. Carga Manual, tomando una habitación como referencia o una Máster, y cargar todo lo común en esa habitación. Si el «booker» es una AGE/EMP y es quien paga lo tendrás que hacer con cargos tipo «A». Si lo va a pagar el cliente se hace un cargo tipo «C».

Para el caso de cargos diarios se hace en la habitación máster cargando los servicios pertinentes de la misma manera que antes.

Para la programación de cargos se hace desde «modificadores» siguiendo los mismos criterios que antes hemos descrito.

En la opción 2.G. Gestión de Anticipos, poniendo un rango de fechas amplio y filtrando por número de reserva.

Con la opción «Check-in Express» (botón azul). Para esto es necesario tener las habitaciones pre-asignadas (opción 1.3. Asignación Rooming List) y todos los huéspedes introducidos (nombre, apellido y país de cada ocupante). Tras esto se debe rellenar la ficha de policía en la opción 7.1 Gestión de Fichas de Policía, teniendo todos los DNI/Pasaportes y hacerlo cuando los huéspedes estén alojados.

La facturación y el cobro de la factura son dos pasos diferentes. Primero haces la factura, si es AGE/EMP la haces por el voucher y si es DIR seleccionando todas las habitaciones. Una vez tengas la factura, al cobrarla te indica los anticipos que tenga asociados y eliges los que necesites (siempre que el grupo tenga el mismo «Voucher» y/o número de reserva). Si el grupo tiene distintas fechas de entrada/salida, recuerda que debes «Volcar los cargos» a una habitación «Máster» si deseas tener una única factura.

Os contacto en referencia al cargo de NR que se crea en automático una vez que se da check-in a una habitación. Al día de salida, desde el listado de salidas, muchas veces no aparece el cargo en negativo de la NR hasta entrar en la facturación de la habitación. Tras haber entrado, se vuelca el cargo correctamente y aparece visible también desde en el listado de salidas.  

Cuando tienes una reserva con NR, al hacer el check in el importe se ve reflejado en el campo «Anticipo / NR». Si vas a cualquiera de las opciones de facturación de la opción 3 del Menú Principal, los cargos se generan (aunque no hagas click en el visto para emitir la factura), por lo que el anticipo desaparece de la estancia y se agrega a la factura.

Puedes consultar el saldo de los clientes en la opción 2.9 Saldo de Clientes, en la columna «Haber» aparecen los importes ya pagados.

En el caso de grupos, el anticipo NR se asigna a la última habitación que haga check in, y aparecerá en el listado anterior.

Vamos a comentar a Producción la posibilidad de añadir una «columna NR» en el listado de salidas previstas (opción 1.F).

¡¡¡Revisar si se ha modificado esto!!!

En una reserva con múltiples habitaciones, cada habitación puede tener distintas fechas de entrada/salida, pero agrupadas por el mismo número de reserva y/o Voucher.

Para esto puedes hacer la reserva de todas las habitaciones con fecha de entrada y salida para todas igual y luego, en la opción 1.4. Modificación de reservas, modificas cada habitación individualmente. OJO que cuando el sistema te pide que guardes los cambios, debes indicar que los guarde SÓLO para la habitación que estás modificando.

Puedes consultar estos manuales:

Todo sobre Reservas

Reservas

Para ver los servicios que se han producido debemos consultar la opción E.1. Diarios de producción. En la lupa ponemos el nombre del cliente (Congreso Médico) para filtrar los datos. En la última columna vemos si el servicio está facturado o no. Como es un Salón, en la columna «Núm. Hab.» aparecerá con el código del salón.

Si está facturado el servicio, ves a la opción 3.9. Diario de facturas emitidas, haces un filtro por fecha y pones Torres en la lupa para filtrar datos. Verás el número de factura y si está cobrado o no.

A la hora de realizar el volcado masivo de un grupo con el mismo voucher, hay habitaciones que permiten el volcado anticipado de toda la estancia (desde el día de la llegada hasta el día de la salida), y otras habitaciones sólo hace el vuelco desde el día de la llegada hasta la noche anterior del día del vuelco.

La opción 2.5. Volcado masivo de cargos lo que hace es volcar los cargos pendientes de facturar de un grupo de habitaciones a otra habitación. La diferencia de comportamientos para distintas habitaciones viene dada porque en algunas de ellas se ha ido a facturar anticipadamente, y por ello se han «generado» los cargos futuros, mientras que en otras no se ha hecho facturación anticipada y, por lo tanto, los cargos se van generando en cada cierre de noche.

El sistema por defecto pone los cargos hasta la mínima fecha de salida de ese grupo. Si hay habitaciones que salen hoy o días posteriores, hay un parámetro «factura hasta» que está en la parte central superior (debajo de descuento) en el que simplemente se cambia la fecha y ya muestra todos los cargos.

Un grupo entrada el 1 y salida el 3 (2 noches) el primer día en MP y el segundo en PC. ¿Cómo hacer para que un día valore a MP y otro  PC?

En la reserva se pone el régimen de MP y en modificadores se cambia el régimen en el segundo día a PC. Utilizando el botón que se marca en la imagen con la flecha azul para aplicar el modificador a todas las habitaciones.

Los precios de los regímenes se toman de los definidos en la tarifa que aplicamos a la reserva. Estos precios son por pax. En la reserva se calcula el precio en función de la ocupación de la habitación.

Revisar esta FAQ

El régimen de la reserva lo pones MP con los precios manuales.
– En modificadores cambias el régimen del segundo día a PC (esto es para que te cuente los regímenes en 1.E. Previsión de Comidas/Comensales) pero el precio no lo cogería bien.
– En la parte derecha del modificador, en servicios de este segundo día, le añades un servicio de PC con el precio de la comida (esto es para que lo sume al total del régimen)

Así te tendría que cuadrar el importe total, los comensales en el listado y el desglose de comensales (todo esto si lo haces en cada habitación)

Para ponerle a cada habitación su tarjeta de crédito, lo hacemos antes de pulsar el botón de «Checkin», en el paso de ponerle el número de habitación podemos modificar la tarjeta de crédito.

Desde la opción F.8. Listado de estancias podemos filtrar el listado por el Voucher del grupo.

Haciendo doble clic en una habitación accedemos a la estancia para poder modificar/consultar cualquier dato.